1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-242-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Remodelación del comedor en Casa Huanhuali. Proyecto ULS1498 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U7548 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 71230,05 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto de coordinación Contacto: Jorge Carrasco Godoy, +569 42415173, jorge.carrascog@userena.cl Huanhuali #996. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO MAYER S.p.A. Razón Social CONSTRUCTORA RIO MAYER S.P.A R.U.T. 76.558.295-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO MAYER S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad no definida Remodelación del comedor en Casa Huanhuali, de acuerdo a las especificaciones adjuntas. Se solicita a los proveedores realizar visita obligatoria al recinto el día miércoles 12 de junio entre las 14:30 y 15:00 hrs., coordinar visita a terreno con los datos de contacto mencionados en la compra ágil.   $ 374.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.895 $ 374.895

Total Neto	$ 374.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.230
TOTAL OC	$ 446.125

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.935-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.558.295-4 Ver adjunto