1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-67-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA PARQUE ACUATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 48533,6 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN Razón Social DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN R.U.T. 18.984.937-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Global DISPENSADORES DE AGUA MAS BIDONES Y VASOS SEGUN ESPECIFICACIONES, ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE Y VALORES UNITARIOS DE TODOS LOS PRODUCTOS   $ 255.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.440 $ 255.440

Total Neto	$ 255.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.534
TOTAL OC	$ 303.974