1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951405-286-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra (FONDOS_PRESUPUESTARIOS) CG IV DE_RGF_ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CG IV DE.invitación a compra ágil: 951405-291-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La empresa contratada (BLUE EXPRESS) para la entrega de los productos extravió los bienes contratados. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique" Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 397/2025 (FDOS_PRESUP) ITEM 2204009 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Facturación AV BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N COMUNA COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 36438,2 Dirección de Envío de la Factura AV BAQUEDANO ESQUINA EJERCITO S/N COMUNA COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMILASER Razón Social SL TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.576.379-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMILASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA IMPRESORA HP . TONER LASERJET 151X NEGRO W1510X   $ 95.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.780 $ 191.780

Total Neto	$ 191.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.438
TOTAL OC	$ 228.218