1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-407-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO PUERTA VILLA ACERO: 3085-315-COT25. TI 311025-49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 53132,93 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora A y V Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO RUBIO SANHUEZA SPA R.U.T. 76.205.223-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora A y V Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad MATERIALES PARA CAMBIO DE PUERTA SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES PARA CAMBIO DE PUERTA SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 279.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.647 $ 279.647

Total Neto	$ 279.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.133
TOTAL OC	$ 332.780