1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-541-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 10585 fumigación de insectos rastreros compra ágil: 662900-254-COT25 colegio D-416 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10585 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Covadonga 1250, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Covadonga 1250, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social PINA Y PINAS SPA R.U.T. 77.023.189-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad fumigación o tratamiento contra insectos rastreros y cucarachas colegio D-416, según cotización del proveedor. coordinar trabajos con YENNY SAAVEDRA al fono 323140484 domicilio establecimiento covadonga 1250 quilpue   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120