1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-9973-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN DE CAJA DE CARTÓN APILABLE_compra ágil: 856-118-COT25_SC59.459 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5548 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 272536 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVATEX LTDA Razón Social ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA R.U.T. 77.730.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVATEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos 1793 Caja CAJA CARTÓN APILABLE 40 LARGO x 30 ANCHO x 30 ALTURA CAJA CARTÓN APILABLE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.400 $ 1.434.400

Total Neto	$ 1.434.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.536
TOTAL OC	$ 1.706.936