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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1357605-6-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA CORPORATIVA SINDICATO3 CCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1357605-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Corporación Cultural de Antofagasta |
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Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
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R.U.T. |
71.186.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Antonio Sucre #433 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
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R.U.T. |
71.186.200-5 |
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Dirección de Facturación |
José Antonio Sucre #433 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1108420,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Sucre #433 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar
con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059 la
logística de los insumos, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433,
Teatro Municipal Antofagasta.
El pago se
realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.
Para facturación
y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso
contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a
patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual
será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o
bienes.
Esto permitirá un
sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.
En este caso se
solicitará la emisión de factura con itemización de los productos y un informe
para su correspondiente pago. |
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Proveedor |
Joanna |
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Razón Social |
SEGURIDAD INDUSTRIAL IXOYE LIMITADA
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R.U.T. |
76.509.881-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Joanna |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Global | Vista las bases adjuntas se solicita ropa corporativa para un total aprox de 53 personas con logotipo. | Polera Piqué Dry Fresch MCorta Dama y Varón, Polera Piqué Dry Fresch MLarga Dama y Varón, Pantalón Cargo Gabardina Dama Varón, Chaqueta Ejecutiva Dama y Varón, Camisa Trevira Manga Larga Dama y Varón.
Nota: No hay campos para detallar bien pero se adju |
$ 5.833.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.833.790
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$ 5.833.790
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Total Neto
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$ 5.833.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.108.420
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$ 6.942.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.