1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-244-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo LPú 5520-19-LQ25 (línea 06, Concepción, Claudio Rosales) diciembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-19-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 425664,03 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R&R SERVICIOS GENERALES Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ R.U.T. 17.607.645-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R&R SERVICIOS GENERALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios diciembre 2025 (personal, insumos, vestuario, administración) Sede Concepción (línea 06) $ 2.240.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.337 $ 2.240.337

Total Neto	$ 2.240.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.664
TOTAL OC	$ 2.666.001