1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3909-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN EN LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010/215-22-04-999 del sistema Cas - Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Libertad N° 149.- Comuna Renaico Impuesto 26557,44 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRES Razón Social FERREXPRES SPA R.U.T. 77.144.996-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 2 Unidad RUEDA MACIZA PARA CARRETILLA, SEGÚN ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE.   $ 23.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.938 $ 46.938 46171606 Sirenas 2 Unidad SIRENA COMUNITARIA CON 2 CONTROLES Y LED, ESTROBOSCÓPICA, COLOR ROJO, SEGÚN ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE.   $ 46.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.838 $ 92.838

Total Neto	$ 139.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.557
TOTAL OC	$ 166.333