1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CLINICO, NC Nº 328 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 391373,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPROTEX Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA R.U.T. 77.187.331-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASPROTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1 Unidad no definida INSUMOS Y EQUIPAMIENTO CLINICO, PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR/ANEXAR COTIZACION CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.   $ 2.009.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.009.860 $ 2.009.860

Total Neto	$ 2.009.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 391.373
TOTAL OC	$ 2.451.233