1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra TELA PANEL ARAÑA Y BANDERA TIPO VELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 74090,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVO FREDDY Razón Social IVO FREDDY VIDAL PANES SERVICIOS GRAFICOS Y OTROS R.U.T. 76.818.527-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVO FREDDY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida Tela camio panel araña 2 cuerpos recto, con velcro   $ 149.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.950 $ 149.950 82101801 Campañas publicitarias 4 Unidad no definida Bandera tipo vela 200x70 con pedestal y base   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 389.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.090
TOTAL OC	$ 464.040