1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-264-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-57-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-57-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 130286,04 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APINUÑEZ Razón Social APICOLA MARCOS NUÑEZ IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 77.203.978-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APINUÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101713 Antiparasitario tópico Malation 12 Caja AMITRAZ ACARICIDA DE ABEJAS 4,13% SOBRES X 50 TIRAS AMIVAR 500, AMITRAZ $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.716 $ 685.716

Total Neto	$ 685.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.286
TOTAL OC	$ 816.002