1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-367-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 260//001//SA 3 GOB ADQ. DE COLCHON SEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020260000000044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 30187,58 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KENTO Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA R.U.T. 76.265.744-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 1 Unidad 01 COLCHON DE 1 PLAZA 190X90X25, ORTOPEDICO, CON TRATAMIENTO ANTI-PEELING, RESORTE DE ESTRUCTURA CONTINUA, RELLENO CON ESPUMA. (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA)   $ 158.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.882 $ 158.882

Total Neto	$ 158.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.188
TOTAL OC	$ 189.070