1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-1987-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02SEP/ESCUELA DIEGO PORTALES/ RBD 380-8/ ORD N°10 (FOLIO 12613) - ORD N°09 (FOLIO 12519) / INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 141086,4 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 10 Unidad BANDAS CORONACIÓN BANDAS CORONACIÓN $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500 91111703 Vestuario 10 Unidad TIARAS PARA REINA TIARAS PARA REINA $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100 91111703 Vestuario 10 Unidad LISTONES PARA REYES LISTONES PARA REYES $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 49101704 Galvanos 4 Unidad GALVANOS GALVANOS $ 75.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.960 $ 303.960

Total Neto	$ 742.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.086
TOTAL OC	$ 883.646

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto