1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-1235-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE VISITA GIUDA DELEGACIÓN ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q.(SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRANJA EDUCATIVA PATAGUAL EIRL Razón Social ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SERVICIO MOVIL DE COMIDA R.U.T. 77.929.553-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRANJA EDUCATIVA PATAGUAL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Unidad no definida SERVICIOS VISITA GUIDA EN PASEOS A CABALLOSY PONYS(INCLUYE ZONA DE PICNIC Y JUEGOS) DIA 14/11/2024   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200