1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691232-1040-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691232-200-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor no acepto en el plazo establecido por el reglamento de compras publicas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.210-1 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 99031,42 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SP Chile Ltda. Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS SP CHILE LIMITADA R.U.T. 77.664.156-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SP Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 3 Unidad paños de malla acma C-92 de 2,6 x 5 mts.   $ 58.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.895 $ 176.895 55121724 Bases de banderas 16 Metro Cúbico base estabilizada para relleno   $ 9.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.184 $ 151.184 14121802 Papeles de polietileno 1 Rollo rollo de polietileno negro de 4 x 10 mts.   $ 177.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.275 $ 177.275 39101701 Tubos fluorescentes 12 Tubo TUBO LED 40 WATSS , LUZ FRIA , 120 CMS   $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.864 $ 15.864

Total Neto	$ 521.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.031
TOTAL OC	$ 620.249

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto