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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-2317-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CESFAM ISABEL RIQUELME COMPRA AGIL N°1069417-1245-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
44460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TÓNER SAMSUNG PRINTER XPRESS MLT D111S (ALTERNATIVO) | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.000
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$ 79.000
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TÓNER SAMSUNG PRINTER XPRESS D101S (ALTERNATIVO) | |
$ 7.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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44103103
| Tóner | 20 | Unidad | TÓNER BROTHER TN - 1060 (ALTERNATIVO) | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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Total Neto
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$ 234.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.460
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$ 278.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.