1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1375756-127-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Carros de Carga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHIVENSU SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA R.U.T. 77.741.502-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHIVENSU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101605 Equipo de carga 1 Unidad CARRO CARGA HORIZONTAL 300 KG, de acuerdo a TDR.   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 47121502 Accesorios para carros de limpieza 4 Unidad CARRO DE ASEO PORTA ÚTILES CON TAPA Y BOLSA, de acuerdo a TDR.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 24101605 Equipo de carga 1 Unidad Carro yegua sube escala, de acuerdo a TDR.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950