1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio tecnico unidades dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 325 Comuna Lebu Impuesto 281042,3 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LECAROS S.A. Razón Social GRUPO LECAROS S.A. R.U.T. 76.268.982-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LECAROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO DE REPUESTOS DE UNIDADES DENTALES DEL CESFAM LEBU NORTE, INCLUYE VISITA , SEGUN COTIZACION ADJUNTA SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO DE REPUESTOS DE UNIDADES DENTALES DEL CESFAM LEBU NORTE, INCLUYE VISITA , SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.479.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.170 $ 1.479.170

Total Neto	$ 1.479.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.042
TOTAL OC	$ 1.760.212