1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-610-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic 4 - UCA - FFVV Inicio Conv 1/2ABRIL-MAYO 2025 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1023 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 729402,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Veronica Razón Social JORGE IVÁN LESPAI TROQUIAN R.U.T. 10.075.499-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad FFVV Según Guías de Despacho en Anexo DE 21 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 INICIO DE CONVENIO FFVV Según Guías de Despacho en Anexo DE 21 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2025 INICIO DE CONVENIO $ 3.838.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.838.960 $ 3.838.960

Total Neto	$ 3.838.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.402
TOTAL OC	$ 4.568.362