1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-7-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 681 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 984960 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA Razón Social SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA R.U.T. 77.094.019-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGURIDAD ÑUBLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 6 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE COELEMU MES DE FEBRERO SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE COELEMU FEBRERO 2025 VALOR MENSUAL MAS IVA $ 864.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184.000 $ 5.184.000

Total Neto	$ 5.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.960
TOTAL OC	$ 6.168.960