Orden de Compra. Nº1173434-39-AG25 "Materiales de aseo para el Area Tecnica del CET Cañete"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173434-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para el Area Tecnica del CET Cañete
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cañete
Razón Social Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
R.U.T. 61.935.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
R.U.T. 61.935.600-4
Dirección de Facturación Camino a Caullín S/N Sector La Granja
Comuna Cañete
Impuesto 75228,03
Dirección de Envío de la Factura Camino a Caullín S/N Sector La Granja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho Camino a Caillin s/n la granja CañeteDespacho Camino a Caillin s/n la granja Cañete
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo100UnidadSHAMPOO BALLERINA 900ML  $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.400 $ 123.400
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos100UnidadDETERGENTE ROPA CORRIENTE 500 GRS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
31201602
Pastas100UnidadPASTA DENTAL PEPSODENT O SIMILIAR  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
40161506
Maquinaria de filtrado100UnidadMAQUINA DE AFEITAR 3 HOJAS GILLETE  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800
40161803
Papeles de filtro63PaquetePAQUETES DE CONFROT DE 4 UNDS  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137
Total Neto $ 395.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.228
TOTAL OC $ 471.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.