1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-176-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 898-73-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-73-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 547453,08 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenys Med Razón Social ARENYS MED S.A. R.U.T. 76.901.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arenys Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242002 Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 1 Unidad Prótesis con vástago tipo táper PTC SYNERGY $ 2.881.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.881.332 $ 2.881.332

Total Neto	$ 2.881.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.453
TOTAL OC	$ 3.428.785