1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MOP MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 598500 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana del carmen baez carcamo Razón Social ANA DEL CARMEN BAEZ CARCAMO R.U.T. 10.792.145-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ana del carmen baez carcamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.500
TOTAL OC	$ 3.748.500