1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3787-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Antidrogas O.S.7 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunategui N°519, Piso 4 Comuna Santiago Impuesto 445267,66 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°519, Piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMAS Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA R.U.T. 77.795.496-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, CONFORME A DETALLE Y CANTIDADES SEÑALADAS EN ANEXO ADJUNTO.   $ 2.343.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343.514 $ 2.343.514

Total Neto	$ 2.343.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.268
TOTAL OC	$ 2.788.782

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.440.945-9 Ver adjunto