Orden de Compra. Nº2565-464-SE25 "servicios de electricidad 73"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-464-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra servicios de electricidad 73
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna
Impuesto 501748,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MD CUPER LTDA.
Razón Social MD CUPER LIMITADA
R.U.T. 76.664.209-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MD CUPER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaCircuito 1 cerrado de TV ? Monitor 21” ? Soporte monitor, ? Provisión e instalación de enchufe, ? DVR 8CH DAHUA PARA CAMARA CON AUDIO BIDIRECIONAL ? DISCO DURO Western Digital Purple, 2tb ? CAMARA DAHUA 2MP CON AUDIO BIDIRECIONAL ? FUENTE 12V 6ª ? Cableado e instalación GL Circuito 2 cerrado de TV ? Monitor 21” ? Soporte monitor, ? Provisión e instalación de enchufe, U DVR 14CH DAHUA PARA CAMARA CON AUDIO BIDIRECIONAL ? DISCO DURO Western Digital Purple, 2tb ? CAMARA DAHUA 2MP CON AUDIO BIDIRECIONAL ? FUENTE 12V 6ª U ? Cableado e instalaciónpresupuesto 1653 MEMORAMDUM 73 $ 2.640.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.780 $ 2.640.780
Total Neto $ 2.640.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.748
TOTAL OC $ 3.142.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.