1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-833-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO INFORMATICO- MEMO 207-06/25-PROGRAMA SALUD FAMILIAR-JOAQUIN INTURIAS- CECOSF LA ISLITA: 578459-749-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 103775,53 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECONOTE Razón Social ECONOTE SPA R.U.T. 77.363.181-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECONOTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad COMPUTADOR NOTEBOOK ASUS VivoBook 14 X1404ZA-NK030W   $ 504.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.181 $ 504.181 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad LICENCIA OFFICE 2024 PERPETUO   $ 42.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.006 $ 42.006

Total Neto	$ 546.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.776
TOTAL OC	$ 649.963