1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2392-4337-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ID 2392-9-LQ24 ESTADO DE PAGO N 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2392-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004132001 del sistema Cas Chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Presidente Salvador Allende G. 2029 Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 11078739,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Salvador Allende G. 2029 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINSA Razón Social CIUDADES INTELIGENTES S.A. R.U.T. 77.773.082-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ADJUDICASE la licitación pública “MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA UV. N° 12H,UV N° 33 Y UV N° 34, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA”, ID. 2392-9-LQ24 y celébrese un contrato con la Unión Temporal de Proveedores (UTP), compuesta por las empresas CIUDADES INTELIGENTES S.A. CINSA, RUT N° 77.773.082-7, la empresa HIDROSAN INGENIERÍA S.A., RUT N° 79.885.830-0, y la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN URBATEX SPA, RUT N° 76.876.345-3 ESTADO DE PAGO N°3, FACTURA 25 MONTO $95.032.610 CON IVA INCLUIDO, AVANCE DE LA OBRA 96.97% $ 58.309.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.309.153 $ 58.309.153

Total Neto	$ 58.309.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.078.739
TOTAL OC	$ 69.387.892