1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-16371-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo Red de Gases Clínicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-98-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 1101999,43 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCA GASES Razón Social M.C.A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN R.U.T. 76.843.938-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MCA GASES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Mantenimiento de Red de Gases Clínicos. Visita Anual 2025 (1/3) ITEM 22.06.001 Mantenimiento de Red de Gases Clínicos. Visita Anual 2025 (1/3) ITEM 22.06.001 $ 5.799.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799.997 $ 5.799.997

Total Neto	$ 5.799.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.999
TOTAL OC	$ 6.901.996