1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4707-186-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SILLA DE RUEDA PARA TRASLADO DE PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 194 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.140.802-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N Comuna San Nicolás Impuesto 48754 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182807 Básculas de plataforma de silla de ruedas 2 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR 2 SILLAS DE RUEDAS PARA PACIENTES, INGRESAR FICHA TECNICA DE REFERENCIA , CON DESPACHO A DOMICILIO   $ 128.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.600 $ 256.600

Total Neto	$ 256.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.754
TOTAL OC	$ 305.354