1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4462-190-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAÑALES PEDIATRICOS CESFAM CARAMPANGUE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-140-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Vicente Millan 104, Carampangue, Comuna de Arauco. CESFAM Carampangue Comuna Arauco Impuesto 83955,3 Dirección de Envío de la Factura Vicente Millan 104, Carampangue, Comuna de Arauco. CESFAM Carampangue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Purapel Razón Social COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA R.U.T. 77.179.245-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Purapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 143 Paquete pañales xxg babysec para niños pañales xxg babysec para niños 14 unidades $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.870 $ 441.870

Total Neto	$ 441.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.955
TOTAL OC	$ 525.825