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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1596-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1315-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
931000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICONTAINERS SA. |
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Razón Social |
SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.
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R.U.T. |
78.096.830-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICONTAINERS SA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | CONTAINER MARÍTIMO 20 PIES HIGH CUBE NUEVO
LARGO: 12,19 mts.
ANCHO: 2.44 mts.
ALTO: 2,89 mts.
Debe Incluir:
- Sistema eléctrico sobrepuesto básico de 02 luminarias, 02 interruptores, 02 enchufes, tablero de protección. Estructura de acero y planchas corten onduladas 2.6 mm espesor con sistema de grateado.
- Pintura anticorrosiva exterior e interior tono gris.
* DETALLES COMPLETOS EN "FORMULARIO COMPRA AGIL" Y "ANEXO ESPECIFICACIONES" * | |
$ 4.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900.000
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$ 4.900.000
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Total Neto
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$ 4.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 931.000
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$ 5.831.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.