Orden de Compra. Nº2422-70-AG26 "SOL. 944886, HIDRATACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-70-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SOL. 944886, HIDRATACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.30.030.001.005 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 82080
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua800UnidadAGUA SABORIZADA DE PERA CAJA 190 CC APROXIMADAMENTE  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50202301
Agua800UnidadAGUA SABORIZADA DE MANZANA CAJA 190 CC APROXIMADAMENTE  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50202301
Agua800UnidadAGUA SABORIZADA DE FRAMBUESA CAJA 190 CC APROXIMADAMENTE  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 432.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.080
TOTAL OC $ 514.080


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.