1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOPES DE GOMA PARA LITERAS, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, segun compra ágil: 763003-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01/C.E.B.IM/2026 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO. Comuna Talcahuano Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE LA GOMA Razón Social MARÍA EUGENIA CAMPOS TORRES R.U.T. 8.606.528-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE LA GOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 200 Unidad GOMAS PATAS METALICAS DE LITERAS COLOR NEGRO DE 50X50MM ANCHO Y 30MM ALTO, PERFIL EXTERIOR (SEGUN FOTOGRAFIA ADJUNTA) REGATON DE GOMA CUADRADO 50MM X 50MM X 30MM (EXTERIOR) COLOR NEGRO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020