1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3688-439-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 300 BOLSA TNT BLANCAS "PROGRAMA MAS AMA 2025 compra ágil: 3688-259-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8336 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Matilde Salamanca N° 113 Comuna Salamanca Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca N° 113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL Razón Social KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ R.U.T. 19.177.635-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUÑOZ & MUÑOZ SERVICIOS EIRL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121602 Bolsas de lona 300 Unidad BOLSAS COLOR BLANCO TNT CON DISEÑO (ADJUNTO 150 POR CADA IMAGEN) MEDIDAS 30X40 CM BOLSAS COLOR BLANCO TNT CON DISEÑO (ADJUNTO 150 POR CADA IMAGEN) MEDIDAS 30X40 CM $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto