Orden de Compra. Nº2332-733-CM18 "Pilas recargables y laminas salas RBC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-733-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Pilas recargables y laminas salas RBC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 41102,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar3 (1006975 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO CARTA 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES 1024975(1006975) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO CARTA 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES; Código: 060421047; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas7 (1006720 )PILA MACROTEL RECARGABLE AAA MW-800 4 UNIDADES 1024720(1006720) PILA MACROTEL RECARGABLE AAA MW-800 4 UNIDADES; Código: 060422008; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.502 $ 19.502
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas44 (1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: 060422011; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300
Total Neto $ 220.742
Descuento $ 4.415
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.102
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 257.429