Orden de Compra. Nº
2332-733-CM18
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Pilas recargables y laminas salas RBC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-733-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
Pilas recargables y laminas salas RBC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
41102,13
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luvaly
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T.
76.231.391-K
Sucursal
Luvaly
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
44
(1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822
(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: 060422011; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.300
$ 168.300
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
3
(1006975 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO CARTA 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES 1024975
(1006975) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO CARTA 0.7 MM 175 MICRONES PAQUETE 100 UNIDADES; Código: 060421047; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.940
$ 32.940
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
7
(1006720 )PILA MACROTEL RECARGABLE AAA MW-800 4 UNIDADES 1024720
(1006720) PILA MACROTEL RECARGABLE AAA MW-800 4 UNIDADES; Código: 060422008; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.502
$ 19.502
Total Neto
$ 220.742
Descuento
$ 4.415
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.102
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 257.429