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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-141-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MSA/P02 SEP RBD-401 ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS/ ADQUISICION DE GALVANOS Y TROFEOS/ORD. 11. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Escuela Bernardo O´Higgins |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
851532,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Escuela Bernardo O´Higgins |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Norplastic |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
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R.U.T. |
76.302.189-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Norplastic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 70 | Unidad |
Galvano vidrio 17 cm mas caja | |
$ 17.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.500
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$ 1.200.500
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49101704
| Galvanos | 70 | Unidad |
Galano placa dorada y disco 18*13 cm en caja azul | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470.000
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$ 1.470.000
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49101704
| Galvanos | 70 | Unidad | Galvano raulí 30*40 cm | |
$ 17.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.500
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$ 1.200.500
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49101704
| Galvanos | 10 | Pack | Set de tres trofeos deportivos metalizados: 1°, 2° y 3° lugar medidas 40, 35 y 30 cm. | |
$ 61.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.750
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$ 610.750
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Total Neto
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$ 4.481.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 851.532
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$ 5.333.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.