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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-4473-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
769-161-COT25 COMPRA DE TINTAS DP SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
77008,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SIMÓN BOLIVAR 523 ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KATHERINE |
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Razón Social |
PROFFIX SPA
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R.U.T. |
76.612.854-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KATHERINE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 8 | Unidad | TINTA HP 664 XL (NEGRA) | |
$ 32.987,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.896
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$ 263.896
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad | TINTA HP 664 XL (TRI-COLOR) | |
$ 13.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.860
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$ 134.860
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS POST IT CONTINUO COLORES | |
$ 655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.550
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$ 6.550
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Total Neto
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$ 405.306
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.008
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$ 482.314
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.