1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-3858-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Hosmet Recursos Físicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av. Holanda #060 (despacho por Av. Vitacura #117) Comuna Providencia Impuesto 1023720 Dirección de Envío de la Factura Av. Holanda #060 (despacho por Av. Vitacura #117) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.917.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 6000 Litro Diesel Diesel $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.388.000 $ 5.388.000

Total Neto	$ 5.388.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.720
TOTAL OC	$ 6.411.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto