1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-1081-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Comuna de Los Álamos Comuna Los Alamos Impuesto 211139,495 Dirección de Envío de la Factura Comuna de Los Álamos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.M.V REPUESTOS Razón Social LUIS CLAUDIO MEDINA VARELA R.U.T. 12.560.590-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L.M.V REPUESTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Global SEGÚN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA SEGÚN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.111.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.261 $ 1.111.261

Total Neto	$ 1.111.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.139
TOTAL OC	$ 1.322.399