1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-43-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN UTILES ESCOLARES, ESCUELA BERTOLDO HOFMANN K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002006001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE 254 PURRANQUE Comuna Purranque Impuesto 1394712,29 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE 254 PURRANQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES SEGÚN DETALLE EN AUTORIZACIÓN N°02 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN N°02/19.02.2026 ADJUNTA. LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES SEGÚN DETALLE EN AUTORIZACIÓN N°02 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN N°02/19.02.2026 ADJUNTA. $ 7.340.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.340.591 $ 7.340.591

Total Neto	$ 7.340.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.394.712
TOTAL OC	$ 8.735.303