1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Set de Pinceles y ovillos de lana Salas de RBC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-66-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 632 del sistema 215 22 04 002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 82988,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Sergio Razón Social LUIS SERGIO SALAZAR PINTO R.U.T. 12.103.931-1 Sucursal Luis Sergio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Kit Set de pinceles (ver bases administrativas y especificaciones técnicas) SET DE 6 PINCELES PLANOS, MANGO DE MADERA DE 8,10,12,14,16,18 Y 20. VER ADJUNTO TECNICO $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529 11151508 Fibras de lana 250 Unidad Ovillos de lana(ver bases administrativas y especificaciones técnicas) OVILLO LANA 100GR. COLORES. VER ADJUNTO TECNICO $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.250 $ 403.250

Total Neto	$ 436.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.988
TOTAL OC	$ 519.767