1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-191-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TOALLAS CLINIC PARA BODEGA CENTRAL DE ART. DE ASEO DEL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días "Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito" Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 356896 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM 1600   (4630404) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM (4630404) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Despachar a Bga.Útiles Aseo y Escritorio (Subterráneo). Ingresar por Av. Valenzuela Llanos N°177, La Reina $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.400 $ 1.878.400

Total Neto	$ 1.878.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.235.296