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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075952-54-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Educación Superior
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R.U.T. |
62.000.580-0 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 975 Piso 11 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
94639 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 Piso 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HyH Extintores |
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Razón Social |
H Y H EXTINTORES SPA
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R.U.T. |
77.937.818-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HyH Extintores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 50 | Unidad no definida | a) 6 mantenciones para extintor PQS 6kg
b) 3 extintores PQS 2 KG 90%
c) 1 extintor BC CO2 2KG
d) 15 extintores PQS 1 KG AL 90%
e) 9 SOPORTE TRIPODE EXT.PQS 6 K
f) 16 SOPORTE PLASTICO EXT.PQS 2K | |
$ 9.962,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 498.100
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$ 498.100
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Total Neto
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$ 498.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.639
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$ 592.739
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.