1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO REVESTIMIENTO PISCINA C.R. FARO LIMAR ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-44-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES PARA DESPACHO ENTREGA DEL SERVICIO DEBE SER EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADOR CENTRO RECREATIVO FARO LIMAR,  JOEL CASANOVA +56947595331 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GCA CONSTRUCTORA SPA Razón Social GCA CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 77.715.257-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GCA CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad REEMPLAZO REVESTIMIENTO PISCINA C.R. FARO LIMAR ARICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. ENTREGA 20 DÍAS CORRIDOS, PRODUCTOS TRAÍDOS DESDE SANTIAGO, FLETE INCLUIDO SUPER COTE Y SUPER BRITE, VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000