Orden de Compra. Nº3378-5021-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-181-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5021-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-181-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 297027
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICPRO
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA
R.U.T. 76.390.967-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores7000Unidad940014 GASA LARGA NO TEJIDA 5X60CM.ESTERIL X1BILAM.   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.000 $ 1.085.000
42311506
Vendas o apósitos compresores200Unidad940016 APOSITO NO TEJIDO QUEM.40X40CM.ESTERIL X1BILAM   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
42311506
Vendas o apósitos compresores1000Unidad940018 APOSITO NO TEJIDO 30X20CM. ESTERIL X1BILAM   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
42311506
Vendas o apósitos compresores300Unidad940011 APOSITO NO TEJIDO 30X20CM.ESTERIL DBLE.EMPX1   $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.300 $ 159.300
Total Neto $ 1.563.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.027
TOTAL OC $ 1.860.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.