1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de 35 sacos de sal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 811 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 40791,1 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12164102 Aditivos ácidos 35 Saco saco de 25 kg de sal para escarcha saco de 25 kg de sal para escarcha $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.690 $ 214.690

Total Neto	$ 214.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.791
TOTAL OC	$ 255.481

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto