1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1572-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ROPA DE CAMA PARA PENSIONADO UNIVERSITARIO PREF CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 90101,8 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RASTRO RETAIL Razón Social RASTRO RETAIL SPA R.U.T. 77.888.564-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RASTRO RETAIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 20 Unidad   20 SABANAS 144 HILOS 1 PLAZA $ 9.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.240 $ 194.240 52121511 Cubrecamas 20 Unidad   20 PLUMONES 1 PLAZA, RELLENO NAPA $ 10.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.980 $ 219.980 52121505 Almohadas 10 Pack   10 PACK 2 ALMOHADAS ACOLCHADAS 50X70 CMS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 474.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.102
TOTAL OC	$ 564.322

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.528.011-0 Ver adjunto