1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-172-COT25 ARTÍCULOS DE HIGIENE - ASEO TUCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE CEAC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago Comuna Santiago Impuesto 45605,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna Nº79, Oficina 201, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES R.U.T. 19.260.495-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 1 Unidad SE REQUIERE COMPRAR 1 UNIDAD DE LIMPIA METALES BRASSO.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Pack SE REQUIERE COMPRAR 4 PACK DE GUANTES AMARILLOS TALLA S.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 14111703 Toallas de papel 20 Paquete Se requiere comprar: Toalla de Papel Elite CÓDIGO 40254, 20 Paquetes de 250 metros cada rollo, de 2 rollos cada paquete características: Un paquete con 2 rollos. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Presentación paquete con 2 rollos; Ancho de 190mm; Largo de 250mts; Peso Bruto de 3.288 Kg.; Diámetro del Tubete de 48mm.; Emb. Primario de Poliuretano; Peso neto de 3.198 Kg.   $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800 47131801 Limpiadores de suelos 4 Bidón SE REQUIERE COMPRAR 4 UNIDADES DE LIMPIA PISO IGENIX 5 LT LAVANDA.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Botella SE REQUIERE COMPRAR 10 UNIDADES DE CLORO CONCENTRADO IMPEKE DE 1 LT.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad SE REQUIERE COMPRAR 2 UNIDADES DE DETERGENTES VIRGINIA 3 LT.   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47121701 Bolsas de basura 20 Pack SE REQUIERE COMPRAR 20 PACK DE BOLSAS DE BASURA 70X90.   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 47121701 Bolsas de basura 5 Pack SE REQUIERE COMPRAR 5 PACK DE BOLSAS DE BASURA 50X55 DE 20 UNIDADES.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47121701 Bolsas de basura 5 Pack SE REQUIERE COMPRAR 5 PACK DE BOLSAS DE BASURA 80X110 DE 10 UNIDADES.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47121701 Bolsas de basura 2 Pack SE REQUIERE COMPRAR 2 PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 110X120.   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad SE REQUIERE COMPRAR 4 UNIDADES DE LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO 650ML.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160

Total Neto	$ 240.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.606
TOTAL OC	$ 285.636

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto