1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-784-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos Servicio de Aseo, Agosto 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-10-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1862 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna * Impuesto 330988,93 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Insumos Servicio de Aseo, Agosto 2024 Insumos Servicio de Aseo, Agosto 2024 $ 1.742.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.047 $ 1.742.047

Total Neto	$ 1.742.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.989
TOTAL OC	$ 2.073.036